Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/71	fa za odber elektrickej energie - ŠJ	904,60	s DPH	13.06.2023			Východoslovenská energetika a.s.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/70	fa za vývoz kuchynského odpadu	45,60	s DPH	12.06.2023			ESPIK Group s.r.o.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/69	fa za hygienické potreby do ŠJ	378,56	s DPH	12.06.2023			HygArt s.r.o.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/68	fa za hygienické potreby do ŠJ	218,69	s DPH	12.06.2023			HygArt s.r.o.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/67	fa za telefón	29,00	s DPH	12.06.2023			Orange Slovensko				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/66	fa za telefón	23,00	s DPH	05.06.2023			Orange Slovensko				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/65	fa za telekomunikačné a internetové služby	108,15	s DPH	05.06.2022			T-Com				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/64	fa za dodávku plynu	897,00	s DPH	01.06.2023			Slovenský plynárenský priemysel				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/63	fa za dohľad GDPR	55,20	s DPH	31.05.2023			Haspo.sk s.r.o.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/62	fa za opravu konvektomatu Retigo 1221B	264,00	s DPH	19.05.2023			Elektroservis - Liška Michal				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/61	fa za odber elektrickej energie - ŠJ	1 023,12	s DPH	19.05.2023			Východoslovenská energetika a.s.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/59	fa za odber elektrickej energie- novábudova	340,31	s DPH	19.05.2023			Východoslovenská energetika a.s.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/48	fa za odber elektrickej energie- novábudova	456,94	s DPH	14.04.2023			Východoslovenská energetika a.s.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/58	fa za telekomunikačné a internetové služby	108,15	s DPH	04.05.2022			T-Com				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/57	fa za vývoz kuchynského odpadu	34,20	s DPH	09.05.2023			ESPIK Group s.r.o.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/56	fa za telefón	23,00	s DPH	04.05.2023			Orange Slovensko				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/55	fa za dodanie čiernych tonerov	98,40	s DPH	04.05.2023			HO-ST, s.r.o.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/54	fa za dohľad GDPR	55,20	s DPH	02.05.2023			Haspo.sk s.r.o.				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/53	fa za dodávku plynu	897,00	s DPH	02.05.2023			Slovenský plynárenský priemysel				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/52	fa za pracovné odevy a obuv pre zam. ŠJ	527,00	s DPH	02.05.2023			JST Zdravie s.r.o.				07.02.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1776