Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/82	fa za GDPR	61,00	s DPH	03.06.2024			Haspo.sk s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/84	fa za dopravu autobusom - ŠvP	820,00	s DPH	03.06.2024			TSMM s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/83	fa za dodávku plynu	724,00	s DPH	03.06.2024			Slovenský plynárenský priemysel				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/81	fa za opravu gastrozariadenia	257,76	s DPH	28.05.2024			Elektroservis - Liška Michal				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/79	fa za ŠvP	2 226,00	s DPH	27.05.2024			MXM, spol. s r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/80	fa za čierny toner	38,40	s DPH	27.05.2024			HO-ST, s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/76	fa za odber elektrickej energie - ŠJ	864,18	s DPH	16.05.2024			Východoslovenská energetika a.s.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/77	fa za odber elektrickej energie- stará budova	249,14	s DPH	16.05.2024			Východoslovenská energetika a.s.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/78	fa za odber elektrickej energie- novábudova	330,82	s DPH	16.05.2024			Východoslovenská energetika a.s.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/110	fa za orange	23,00	s DPH	15.05.2024			Orange Slovensko				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/75	fa za opravu gastrozariadenia	402,14	s DPH	10.05.2024			Elektroservis - Liška Michal				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/74	fa za vývoz kuchynského odpadu	48,00	s DPH	10.05.2024			ESPIK Group s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/70	fa za poskytovnaie služibe Zborovňa	72,00	s DPH	06.05.2024			KOMENSKY, s.r.o				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/72	fa za GDPR	61,00	s DPH	02.05.2024			Haspo.sk s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/71	fa za telefón	109,77	s DPH	02.05.2024			T-Com				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/73	fa za dodávku plynu	724,00	s DPH	02.05.2024			Slovenský plynárenský priemysel				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/69	fa za autobusovú dopravu	252,00	s DPH	26.04.2024			Leškanič Dušan				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/68	fa za tlač poštových poukážok	45,80	s DPH	25.04.2024			PRINTON s.r.o				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/67	fa za oplachový a umývací prostriedok	86,40	s DPH	25.04.2024			Elektroservis - Liška Michal				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/66	fa za výmenu filtra na džús	99,84	s DPH	25.04.2024			Unique SK s.r.o.				01.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1663