Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/65	fa za hygienické potreby a spotrebný materiál	519,28	s DPH	24.04.2024			HygArt s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/50	fa za orange	29,00	s DPH	15.04.2024			Orange Slovensko				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/64	fa za vývoz kuchynského odpadu	48,00	s DPH	11.04.2024			ESPIK Group s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/63	fa za odber elektrickej energie- novábudova	358,33	s DPH	10.04.2024			Východoslovenská energetika a.s.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/62	fa za odber elektrickej energie- stará budova	454,93	s DPH	10.04.2024			Východoslovenská energetika a.s.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/61	fa za odber elektrickej energie - ŠJ	870,83	s DPH	10.04.2024			Východoslovenská energetika a.s.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/60	fa za monitoring prevázky	123,66	s DPH	08.04.2024			Kubero s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/144	fa za vodné a stočné	1 760,24	s DPH	06.04.2024			Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s.				03.01.2025
	Faktúra	DF2024/55	fa za vodné a stočné	1 894,70	s DPH	06.04.2024			Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/52	fa za opravu zabezpečovacej sigalizácie	64,20	s DPH	06.04.2024			Vladimír Demčák				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/53	fa za materiál na údržbu	81,89	s DPH	06.04.2024			Fober Ondrej - FOBER				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/54	fa za systémovú podporu URBIS	112,18	s DPH	06.04.2024			MADE spol. s r. o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/59	fa za dodávku plynu	724,00	s DPH	06.04.2024			Slovenský plynárenský priemysel				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/56	fa za telefón	110,18	s DPH	06.04.2024			T-Com				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/57	fa za poskytovnaie služibe Zborovňa	25,66	s DPH	06.04.2024			KOMENSKY, s.r.o				03.01.2025
	Faktúra	DF2024/58	fa za GDPR	61,00	s DPH	06.04.2024			Haspo.sk s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/51	fa za materiály Žiak so ŠVVP	42,86	s DPH	02.04.2024			RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/46	fa za opravu traktorovej kosačky	990,00	s DPH	28.03.2024			DUVALO, s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/43	fa za tonery	780,00	s DPH	27.03.2024			HO-ST, s.r.o.				01.08.2024
	Faktúra	DF2024/40	fa za korkové tabule	2 639,20	s DPH	25.03.2024			INSGRAF s.r.o				01.08.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1663