|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
201,25 |
s DPH |
11.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
825,32 |
s DPH |
11.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
282,20 |
s DPH |
11.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
11.10.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
fa za dopravu
|
252,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
|
|
Leškanič Dušan |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
fa za dodávku plynu
|
897,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
fa za dohľad GDPR
|
55,20 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
fa za vodné a stočné
|
1 005,44 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,15 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
fa za systémovú podporu Urbis
|
101,52 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
266,16 |
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
379,20 |
s DPH |
19.10.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
fa za toner a zobrazovaciu jednotku
|
74,40 |
s DPH |
26.09.2023 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
fa za učebnice
|
127,50 |
s DPH |
25.09.2023 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
fa za dohľad nad pracovným prostredím
|
392,52 |
s DPH |
21.09.2023 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
fa za služby na základe zmluvy č. DBK/18/06/1114
|
72,00 |
s DPH |
21.09.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
168,43 |
s DPH |
22.09.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
fa za kancelárske a školské potreby
|
1 275,59 |
s DPH |
20.09.2023 |
|
|
Lamitec, spol s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
fa za notebook a licenciu Microsoft pre ŠJ
|
705,00 |
s DPH |
20.09.2023 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
277,40 |
s DPH |
21.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |