|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
fa za odber plynu
|
1 130,00 |
s DPH |
06.05.1920 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
fa za poskytovanie služieb v oblasti GDPR
|
49,00 |
s DPH |
01.06.1920 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
86,74 |
s DPH |
11.06.1920 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
fa za dodávku plynu
|
1 180,00 |
s DPH |
10.05.1921 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
fa za utierky a dezinfekčný gél
|
514,80 |
s DPH |
27.09.1921 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
fa za učebnice pre II.stupeň
|
486,00 |
s DPH |
10.10.1921 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
fa za zber a odovz odpadu
|
57,00 |
s DPH |
10.11.1921 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
107,35 |
s DPH |
08.12.1921 |
|
|
T-Com |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
fa za učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
1 410,88 |
s DPH |
03.11.2000 |
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
fa za učebnice matematiky pre 2 stupeň
|
2 009,40 |
s DPH |
11.11.2000 |
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
15.02.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 5
|
|
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 7
|
|
s DPH |
15.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 8
|
|
s DPH |
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 4
|
|
s DPH |
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 3
|
|
s DPH |
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 6
|
|
s DPH |
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra č. 10
|
|
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra č. 9
|
|
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra č. 18
|
|
s DPH |
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|