|
|
Faktúra |
DF2019/180
|
fa za opravu elektrospotrebičov a elektroinštaláci
|
705,40 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
Jozef Makan |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/179
|
fa za kontrolu komínov
|
103,92 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/178
|
fa za vývoz a likvitádiu odpadu
|
72,00 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
CONTAX EKO s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
149,44 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
492,40 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
262,72 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
fa za občerstvenie - Vianočná akadémia
|
154,33 |
s DPH |
11.12.2019 |
|
|
Unique SK s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/173
|
fa za vianočné balíčky
|
430,20 |
s DPH |
11.12.2019 |
|
|
Unique SK s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
fa za hygienické potreby
|
59,09 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
ILLE-papier-service SK spol. s .r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/171
|
fa za školské ovocie
|
80,24 |
s DPH |
18.11.2019 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/169
|
fa za školské ovocie
|
39,83 |
s DPH |
02.12.2019 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
fa za umývací prostriedok
|
67,20 |
s DPH |
11.11.2019 |
|
|
Elektroservis - VV, s.r.o |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/168
|
fa za GDPR
|
49,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/167
|
fa za telefón
|
71,70 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/166
|
fa za vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy
|
144,00 |
s DPH |
26.11.2019 |
|
|
Technická inšpekcia |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/165
|
fa za hygienický tovar do školskej jedálne
|
276,20 |
s DPH |
22.11.2019 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
fa za hygienický tovar do školskej jedálne
|
184,56 |
s DPH |
15.11.2019 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
163,68 |
s DPH |
15.11.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
361,69 |
s DPH |
15.11.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/161
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
115,38 |
s DPH |
15.11.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |