|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup IKT
|
|
s DPH |
18.03.2021 |
24.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
fa za orpavu žalúzií a výmenu tesnenia plastových,okien
|
1 062,33 |
s DPH |
19.02.2023 |
|
|
Mgr. Radovan Ceľuch |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
1 054,12 |
s DPH |
15.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
1 260,14 |
s DPH |
15.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
708,90 |
s DPH |
15.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,30 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
34,20 |
s DPH |
10.02.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
fa za pobyt žiakov na LVK
|
5 520,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
|
|
PPD Liptovská Teplička |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
fa za telefón
|
23,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
fa za dohľad GDPR
|
55,20 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
fa za dodávku plynu
|
1 866,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
fa za telefón
|
23,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
fa za poskytovanie služieb - Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
fa za revíziu VTZ
|
372,75 |
s DPH |
20.02.2023 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
424,84 |
s DPH |
16.01.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
90,00 |
s DPH |
03.01.2023 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
198,64 |
s DPH |
16.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
352,94 |
s DPH |
16.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.01.2023 |