|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
fa za kancelársky papier a kancelárske potreby
|
944,77 |
s DPH |
05.10.2022 |
|
|
Lamitec, spol s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
29.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
fa za učebnice cudzieho jazyka
|
265,20 |
s DPH |
26.10.2022 |
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
fa za učebnice cudzieho jazyka
|
152,00 |
s DPH |
26.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
fa za hygienické a čistiace potreby a jednorázový,riad
|
387,62 |
s DPH |
26.10.2022 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
fa za učebnice pre 1.stupeň
|
1 178,60 |
s DPH |
20.10.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
fa za mobilné služby
|
46,00 |
s DPH |
15.10.2022 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
fa za zber a zvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
11.10.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
426,28 |
s DPH |
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
174,55 |
s DPH |
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
114,30 |
s DPH |
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
80,18 |
s DPH |
05.10.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
27.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
90,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
fa za poskytovanie služieb č. VK/09/01/032
|
20,70 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
fa za dodávku plynu
|
1 515,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
fa za dohľad nad ochranou osobných údajov
|
49,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
fa za vodné
|
771,11 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
fa za ročný prístup do portálu VSSR
|
204,00 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |