|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
fa za dohľad nad ochranou osobných údajov
|
49,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
fa prepravu detí počas školy v prírode
|
460,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
|
|
Šoltés Travel s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
fa za zhotovenie skriniek na osobné spisy žiakov
|
1 150,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
|
|
Stredná odborná škola drevárska |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
fa za učebnice pre 1. ročník ZŠ
|
1 144,50 |
s DPH |
17.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
fa za aScAngendu Komplet 200-299 žiakov
|
489,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
160,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
495,68 |
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
114,67 |
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
100,36 |
s DPH |
09.06.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
fa za zber a odovz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
09.06.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
fa za poskytovanie služieb č. VK/09/01/032
|
20,70 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
fa za učebnice cudzieho jazyka
|
411,55 |
s DPH |
22.06.2022 |
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
fa za dodávku plynu
|
1 515,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
fa za zber a odovz odpadu
|
57,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
fa za hygienické a čistiace potreby a jednorázový,riad
|
403,49 |
s DPH |
27.05.2022 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
fa za mobilné služby
|
21,00 |
s DPH |
26.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
415,64 |
s DPH |
13.05.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
180,97 |
s DPH |
13.05.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
135,19 |
s DPH |
13.05.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |