|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
fa za učebnice pre deti so ŠZŠ
|
531,70 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
131,29 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
fa za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
107,35 |
s DPH |
08.12.1921 |
|
|
T-Com |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
fa za plastelínu
|
123,55 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
Svet plastelíny |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
fa za darčeky na záver kalendárneho roka
|
840,57 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
fa za materiál na údržbu
|
453,32 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
Fober Ondrej - FOBER |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
fa za výrobu kľúčov
|
56,50 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
Juraj Palík |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
320,69 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
286,26 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
153,29 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
fa za zber a odovz odpadu
|
34,20 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
fa za dodávku plynu
|
1 180,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
208,27 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
fa za učebnice Informatiky
|
272,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
Knihomol s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
fa za služby v oblasti GDPR
|
49,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
fa za kancelárske kreslá
|
1 047,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
Mia nábytok s.r.o |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
fa za oplachovací prostriedok do umývačky
|
33,60 |
s DPH |
22.11.2021 |
|
|
Elektroservis - VV, s.r.o |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
fa za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
16.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
fa za zber a odovz odpadu
|
34,20 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |