|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
880,13 |
s DPH |
17.07.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
57,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,15 |
s DPH |
03.07.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
fa za dohľad GDPR
|
55,20 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
fa za výrobu kľúčov
|
175,50 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
Juraj Palík |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
fa za systémovú podporu Urbis
|
101,52 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
fa za dodávku plynu
|
897,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
fa za pobyt v ŠvP
|
2 780,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
|
|
MXM, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
fa za časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
|
|
EPL s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
288,73 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
343,02 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
904,60 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
378,56 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
235,54 |
s DPH |
17.07.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
218,69 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
fa za telefón
|
29,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
fa za telefón
|
23,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,15 |
s DPH |
05.06.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
07.02.2024 |