Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúra č. 2		s DPH	20.01.2011
	Faktúra	DF2023/34	fa za telefón	23,00	s DPH	09.03.2023			Orange Slovensko				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/46	fa za autobusovú prepravu	252,00	s DPH	12.04.2023			Nadežda Stahorská - NADA				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/45	fa za telekomunikačné a internetové služby	108,15	s DPH	12.04.2022			T-Com				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/44	fa za podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov	580,99	s DPH	11.04.2023			GURMEN s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/43	fa za vývoz kuchynského odpadu	45,60	s DPH	11.04.2023			ESPIK Group s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/42	fa za dohľad GDPR	55,20	s DPH	03.04.2023			Haspo.sk s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/41	fa za dodávku plynu	897,00	s DPH	03.04.2023			Slovenský plynárenský priemysel				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/40	fa za systémovú podporu Urbis	101,52	s DPH	03.04.2023			MADE spol. s r. o.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/39	fa za výmenu a montáž radiátorov	6 198,91	s DPH	30.03.2023			CKTHERM s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/38	fa za spotrebu vody	754,74	s DPH	30.03.2023			Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/37	fa za pomôcky pre žiakov v HN	99,60	s DPH	29.03.2023			POMTEX				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/36	fa za publikáciu - Účtovné súvsťažnosti	40,00	s DPH	27.03.2023			RVC Michalovce				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/35	fa za hygienické potreby do ŠJ	118,60	s DPH	27.03.2023			HygArt s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/33	fa za hygienické potreby do ŠJ	340,80	s DPH	27.03.2023			HygArt s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/48	fa za odber elektrickej energie- novábudova	456,94	s DPH	14.04.2023			Východoslovenská energetika a.s.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/32	fa za požičanie lyžiarskej výstroje	1 110,00	s DPH	13.03.2023			WIN-SPORT s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/31	fa za pracovnú zdravotnú službu	348,00	s DPH	13.03.2023			Anna Kačmárová				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/30	fa za telekomunikačné a internetové služby	108,15	s DPH	13.03.2022			T-Com				17.05.2023
	Faktúra	DF2023/29	fa za vývoz kuchynského odpadu	34,20	s DPH	13.03.2023			ESPIK Group s.r.o.				17.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1944