|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
fa za hygienické potreby a spotrebný materiál
|
393,48 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
571,86 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
351,10 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
345,17 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
fa za vykonanie revízie komínov
|
171,07 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
Milan Boroš - ABM Technik |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
fa za vykonanie revízií plynových zariadení
|
498,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
Milan Boroš - ABM Technik |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
fa za interaktívne encyklopedie, učebnice
|
598,50 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
IWB s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
fa za dodávku plynu
|
724,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
fa za GDPR
|
61,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
fa za opravu svietidiel v telocvični
|
235,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
|
|
Jozef Makan |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
fa za geografický atlas
|
269,07 |
s DPH |
19.11.2024 |
|
|
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
fa za hygienické potreby
|
188,57 |
s DPH |
19.11.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
578,93 |
s DPH |
18.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
298,38 |
s DPH |
18.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
228,20 |
s DPH |
18.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
fa za orange
|
23,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
fa za opravu gastrozariadenia
|
120,96 |
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
Elektroservis - Liška Michal |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
fa za učebnice
|
18,99 |
s DPH |
09.11.2024 |
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
03.01.2025 |