|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
fa za opravu rozvodov vody a odpadu
|
305,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
CKTHERM s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
fa za školské tlačivá
|
208,20 |
s DPH |
23.10.2024 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
fa za orange
|
23,00 |
s DPH |
18.10.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
fa za vykonanie vnútorných prehliadok na VTN
|
294,00 |
s DPH |
16.10.2024 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
574,07 |
s DPH |
15.10.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
242,63 |
s DPH |
15.10.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
165,32 |
s DPH |
15.10.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
fa za fitlopty
|
78,70 |
s DPH |
09.10.2024 |
|
|
GymBeam s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
fa za učebnice
|
500,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
fa za telefón
|
88,37 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
T-Com |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
fa za dodávku plynu
|
724,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
fa za GDPR
|
61,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
112,18 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
815,64 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
fa za monitoring prevázky
|
123,66 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
fa za monitoring prevázky
|
1 193,82 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
fa za učebnice
|
322,19 |
s DPH |
25.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
fa za orange
|
23,32 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
fa za materiály Žiak so ŠVVP
|
43,16 |
s DPH |
19.09.2024 |
|
|
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
03.01.2025 |