|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
20.05.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
fa za náplne do tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
20.05.2025 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
518,57 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
238,04 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
265,56 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
fa za plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
fa za vykonanie opakovanej úradnej skúšky
|
270,60 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Technická inšpekcia |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
fa za telefón a internet
|
112,64 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
fa za knihy
|
150,00 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
TRISIG o.z. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
fa za gastro potreby pre ŠJ
|
340,78 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
305,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
278,77 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
580,29 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
fa za mobilný telefón
|
23,58 |
s DPH |
12.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
fa za náplne do tlačiarne
|
33,68 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
fa za myši C-TECH WM
|
74,40 |
s DPH |
09.04.2025 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
fa za ubytovanie pre zamestnancov ZŠ - vzdelávanie
|
2 648,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
Hotel Glamour s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
fa za vedecké kalkulačky
|
141,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Margaretka PO s.r.o,. |
|
|
|
25.07.2025 |