|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
831,85 |
s DPH |
20.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
414,72 |
s DPH |
20.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
fa za výmenu a montáž radiátorov
|
1 515,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
|
|
CKTHERM s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
fa za vykonanie odbornej prehliadky
|
294,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
fa za vykonanie odbornej prípravy
|
120,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
|
|
Technická inšpekcia |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
fa za materiál na rekonštrukciu učební
|
170,85 |
s DPH |
03.11.2023 |
|
|
Fober Ondrej - FOBER |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
fa za pomôcky pre žiakov v HN
|
66,60 |
s DPH |
03.11.2023 |
|
|
POMTEX |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
fa za umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ
|
122,40 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
Elektroservis - VV, s.r.o |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
fa za dodávku plynu
|
897,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
fa za vytlačené strany k 31.10.2023
|
155,81 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
fa za dohľad GDPR
|
55,20 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,15 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
T-Com |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
9,78 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
27,91 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
25,43 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
23,05 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
25,73 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
21,96 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
7,55 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
18,61 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |