|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
553,63 |
s DPH |
12.01.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
640,63 |
s DPH |
12.01.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
09.01.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
101,52 |
s DPH |
04.01.2024 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,15 |
s DPH |
04.01.2024 |
|
|
T-Com |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
fa za pracovnú zdravotnú službu
|
348,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
fa za dohľad GDPR
|
55,20 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
fa za vybavenie do telocvične
|
1 261,00 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
WIN-SPORT s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
fa za regál do chemickej učebne
|
421,20 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
ELA Vranov s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
fa za servis odmachovača a krovinorezu
|
587,82 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
fa na lavice a stoličky
|
5 981,00 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
Mia nábytok s.r.o |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
fa za vybavenie do kuchyne
|
1 120,00 |
s DPH |
28.12.2023 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
985,14 |
s DPH |
28.12.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
fa za pracovné odevy a obuv pre zam. ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
27.12.2023 |
|
|
JST Zdravie s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
fa za sklenené dózy do školskej kuchyne
|
361,50 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
fa za inštaláciu aktualizácie SW
|
372,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
JIS-SK s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
fa za vybavenie do kuchyne
|
1 603,62 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
fa za čistiace a hygienické potreby
|
1 766,45 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
fa za darčeky pre zamestnancov
|
789,91 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
fa za vytlačené strany k 31.10.2023
|
33,91 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |