|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
fa za korkové tabule
|
797,50 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
INSGRAF s.r.o |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
fa za kancelárske potreby
|
946,15 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
Lamitec, spol s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
fa za revíziu hromozvodov
|
1 700,00 |
s DPH |
18.03.2024 |
|
|
Jozef Makan |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
fa za orange
|
23,00 |
s DPH |
15.03.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
fa za školské pomôcky - slovné druhy
|
618,70 |
s DPH |
15.03.2024 |
|
|
MediaDIDA s.r.o |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
fa za kancelárske potreby
|
361,08 |
s DPH |
14.03.2024 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
773,98 |
s DPH |
11.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
530,17 |
s DPH |
11.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
fa za florbalové bránky
|
296,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
|
|
Master sport s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
476,58 |
s DPH |
11.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
fa za nákup potravín - Akcia MS
|
20,02 |
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
fa za predplatné - online kniha
|
56,46 |
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
fa za nákup potravín - Akcia MS
|
27,79 |
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
fa za nákup potravín - Akcia MS
|
53,34 |
s DPH |
06.03.2024 |
|
|
DMJ market s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
fa za opakovanú dodávku zemného plynu
|
5 724,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
fa za GDPR
|
61,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
fa za telefón
|
103,56 |
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
T-Com |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
fa za kontrolu bezpečnosti teloviční
|
193,20 |
s DPH |
26.02.2024 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
fa za poskytovanie služieb - Zborovňa
|
282,22 |
s DPH |
23.02.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
01.08.2024 |