|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
fa za montáž a opravu žalúzií
|
562,90 |
s DPH |
18.06.2025 |
|
|
Mgr. Radovan Ceľuch |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
194,41 |
s DPH |
14.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
226,15 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
fa aSc Agenda Komplet
|
560,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
664,91 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
fa za dopravu žiakov ŠvP
|
1 033,20 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
Leškanič Dušan |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
305,10 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
fa za mobilný telefón
|
9,28 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
fa za mobilný telefón
|
23,58 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
fa za plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
fa za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
fa za gastro potreby pre ŠJ
|
609,35 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
fa za EduPage - pre školy
|
250,00 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
fa za servisné práce
|
450,00 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
fa za nákup potravín - občerstvenie DOD
|
26,70 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
DMJ market s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
fa za opravu kosiaceho stroja
|
182,60 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
Extratech, s.r.o., |
|
|
|
25.07.2025 |