|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
fa za opravu elektroinštalácie
|
1 207,15 |
s DPH |
26.01.2026 |
|
|
Jozef Makan |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
462,46 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
600,66 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
fa za potraviny - záver KR
|
27,82 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
JP-TOP |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
fa za predlžovačku, rozvodky a žiarovky
|
120,90 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Unitech Vaľovčin Pavol Ing. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
fa za telefón a internet
|
155,28 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
T-Com |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
fa za záhradnícke substrátny, náradie, postreky
|
1 600,00 |
s DPH |
30.12.2025 |
|
|
René Kušnír |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
fa za prístup na portál VS
|
132,84 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
fa za nábytok do tried
|
12 220,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
Mia nábytok s.r.o |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
fa za čistiace a hygienické prostriedky
|
2 893,75 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
fa za bežecký pás
|
629,30 |
s DPH |
22.12.2025 |
|
|
Hegen Česko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
fa za kosačku, postrekovač, gitaru a harmoniku
|
3 509,56 |
s DPH |
22.12.2025 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
fa za potraviny - záver KR
|
42,14 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
DMJ market s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
fa za vybavenie do školskej jedálne
|
3 500,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
fa za potraviny - záver KR
|
15,35 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
FRAPEK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
fa za stavebný materiál
|
479,17 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
web-staw s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
fa za pracovné odevy - ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
LJL Care s. r. o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
fa za stavebný materiál
|
280,59 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
web-staw s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |