|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
172,92 |
s DPH |
19.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
fa za orange
|
29,00 |
s DPH |
15.08.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
fa za GDPR
|
61,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
fa za dodávku plynu
|
724,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
fa za telefón
|
109,77 |
s DPH |
01.08.2024 |
|
|
T-Com |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
fa za orange
|
23,00 |
s DPH |
15.07.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
142,43 |
s DPH |
12.07.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
553,78 |
s DPH |
12.07.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
218,88 |
s DPH |
12.07.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
12.07.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
fa za dodávku plynu
|
724,00 |
s DPH |
03.07.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
fa za telefón
|
109,77 |
s DPH |
02.07.2024 |
|
|
T-Com |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
fa za učebnice
|
221,53 |
s DPH |
01.07.2024 |
|
|
Megabooks sk, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
fa za monitoring prevázky
|
123,66 |
s DPH |
01.07.2024 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
fa za GDPR
|
61,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
112,18 |
s DPH |
01.07.2024 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
fa za silon na kosenie
|
18,35 |
s DPH |
01.07.2024 |
|
|
ELA Vranov s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
fa za učebnice
|
228,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
fa za schránku
|
60,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
|
|
Juraj Palík |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
fa za materiál na údržbu
|
102,10 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
|
Fober Ondrej - FOBER |
|
|
|
01.08.2024 |