|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
fa za drôtené koše skladacie
|
196,20 |
s DPH |
19.06.2020 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
193,92 |
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
240,26 |
s DPH |
27.04.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
fa za telekomunikačné služby
|
314,77 |
s DPH |
11.05.2020 |
|
|
T-Com |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
fa za bavlnené rúška a jednorázové rukavice
|
185,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
|
|
Phoenix Corporation s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
fa za odber plynu
|
1 130,00 |
s DPH |
06.05.1920 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
fa za dávkovače a dezifekciu
|
453,00 |
s DPH |
06.05.2020 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
fa za revízie na technických zariadeniach kotolne
|
320,35 |
s DPH |
06.05.2020 |
|
|
Nadzam Marián |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
fa za poskytovanie služieb v oblasti GDPR
|
49,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
fa za telefón
|
32,04 |
s DPH |
15.04.2020 |
|
|
T-Com |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
fa za mesačný paušál - Orange - ZŠ a ŠJ
|
67,10 |
s DPH |
15.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
fa za odber plynu
|
1 130,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
fa za systémovú podporu Urbis
|
90,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
fa za poskytovanie služieb v oblasti GDPR
|
49,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
93,80 |
s DPH |
27.04.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
fa za jednorázové rúška a bezkontaktný teplomer
|
192,08 |
s DPH |
14.05.2020 |
|
|
Nabel speed s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
94,55 |
s DPH |
27.04.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
fa za opravu traktora a dodávku tovaru
|
816,00 |
s DPH |
30.03.2020 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
fa za diagnostiku a servisné práce na sieti a údrž,kopírky
|
482,00 |
s DPH |
30.03.2020 |
|
|
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
fa za interaktívnu tabuľu, projektor a príslušenst
|
1 360,00 |
s DPH |
30.03.2020 |
|
|
Next Team, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |