|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
fa za ŠvP
|
2 226,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
|
|
MXM, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
330,82 |
s DPH |
16.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
249,14 |
s DPH |
16.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
864,18 |
s DPH |
16.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
fa za orange
|
23,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
fa za opravu gastrozariadenia
|
402,14 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
Elektroservis - Liška Michal |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
fa za poskytovnaie služibe Zborovňa
|
72,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
fa za GDPR
|
61,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
fa za telefón
|
109,77 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
T-Com |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
fa za dodávku plynu
|
724,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
fa za autobusovú dopravu
|
252,00 |
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
Leškanič Dušan |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
fa za oplachový a umývací prostriedok
|
86,40 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
Elektroservis - Liška Michal |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
fa za tlač poštových poukážok
|
45,80 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
PRINTON s.r.o |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
fa za výmenu filtra na džús
|
99,84 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
Unique SK s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
fa za hygienické potreby a spotrebný materiál
|
519,28 |
s DPH |
24.04.2024 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
fa za orange
|
29,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
358,33 |
s DPH |
10.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
454,93 |
s DPH |
10.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |