|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
25,73 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
23,05 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
25,43 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
23,05 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
32,57 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
fa za telefón
|
29,00 |
s DPH |
21.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
31,12 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
25,16 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
73,13 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
92,96 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
61,97 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
fa za odber elektrickej energie - ZŠ - opravná fa
|
42,35 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
85,63 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
76,80 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
84,67 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ - opravná fa
|
76,80 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
fa za materiál na rekonštrukciu učební
|
813,65 |
s DPH |
19.10.2023 |
|
|
web-staw s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
379,20 |
s DPH |
19.10.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
110,15 |
s DPH |
04.09.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
fa za dodávku plynu
|
897,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.02.2024 |