|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
fa za dohľad nad ochranou osobných údajov
|
66,79 |
s DPH |
07.07.2026 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
fa za monitoring tepelných čerpadiel
|
126,71 |
s DPH |
07.07.2026 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
07.07.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
119,94 |
s DPH |
06.07.2026 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
fa za telefón a internet
|
154,08 |
s DPH |
06.07.2026 |
|
|
T-Com |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
fa za dodávku plynu
|
1 149,00 |
s DPH |
06.07.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
fa za pracovné oblečenie
|
360,00 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
LJL Care s. r. o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
fa za hygienické potreby pre ŠJ
|
524,04 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
fa za školské tlačivá
|
28,71 |
s DPH |
16.06.2026 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
fa opravu plynového kotla
|
88,69 |
s DPH |
15.06.2026 |
|
|
Elektroservis - VV s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
fa za sitko do kotla GASTROHALL
|
89,79 |
s DPH |
15.06.2026 |
|
|
Elektroservis - VV s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
fa za aSc Agenda Komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
12.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
fa za učebnice pre SZP
|
50,00 |
s DPH |
12.06.2026 |
|
|
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
fa za odber elektrickej energie
|
899,14 |
s DPH |
12.06.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/76
|
fa za telefón a internet
|
154,08 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
T-Com |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
fa za autobusovú dopravu - ŠvP
|
1 598,14 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
Leškanič Dušan |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
fa za dodávku OZ projekt ŠKolské ovocie
|
|
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
fa za pobyt žiakov v ŠvP
|
2 784,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
MXM, spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
fa za pobyt pedagógov v ŠvP
|
275,20 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
MXM, spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |