|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
fa za náplne do tlačiarne
|
33,68 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
fa za ubytovanie pre zamestnancov ZŠ - vzdelávanie
|
2 648,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
Hotel Glamour s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
fa za telefón a internet
|
112,64 |
s DPH |
04.04.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
fa za gastro potreby pre ŠJ
|
363,18 |
s DPH |
04.04.2025 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
02.04.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
fa za monitoring prevázky
|
126,71 |
s DPH |
01.04.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
01.04.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
01.04.2025 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
fa za plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
fa za školské pomôcky pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
01.04.2025 |
|
|
Ing. Dušan Cicko |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
115,31 |
s DPH |
01.04.2025 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
fa za vodné a stočné
|
626,78 |
s DPH |
21.03.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
fa za kancelárske a čistiace pomôcky
|
1 948,41 |
s DPH |
21.03.2025 |
|
|
Kridla s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
fa za telefón a internet
|
112,64 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
fa za učebnice pre ŠZŠ
|
24,30 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
fa za mobilný telefón
|
23,58 |
s DPH |
13.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
24,60 |
s DPH |
12.03.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
196,68 |
s DPH |
12.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
423,31 |
s DPH |
12.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
454,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |