|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
fa za učebnice
|
234,00 |
s DPH |
17.07.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
fa za učebnice
|
1 618,50 |
s DPH |
17.07.2025 |
|
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
265,13 |
s DPH |
14.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
630,58 |
s DPH |
14.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
14.07.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
fa za telefón a internet
|
150,95 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
fa za prenájom priestorov
|
124,00 |
s DPH |
03.07.2025 |
|
|
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
fa za dodávku karty MONET
|
29,52 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
fa za plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
115,31 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
fa za dodávku služieb - poplatok a poštovné
|
5,67 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
fa za monitoring prevázky
|
126,71 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
fa za telefón a internet
|
117,44 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
fa za používanie Xerox VersaLink a nápln do tlačia
|
146,27 |
s DPH |
26.06.2025 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
fa pobyt detí v ŠvP
|
2 180,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
|
|
WERA - TOUR spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
fa za revíziu EZ v budove školskej jedálne
|
1 200,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
|
|
Jozef Makan |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
fa za revízie el.zariadení na objektoch školy
|
2 450,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
|
|
Jozef Makan |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
fa za údržbu radiátorov
|
492,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
|
|
CKTHERM s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |