|
|
Objednávka |
O2021/15
|
Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné,prostriedky a jednorázový riad
|
164,35 |
s DPH |
19.04.2021 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
Iveta Guľvasová |
vedúca ŠJ |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/14
|
Objednávame si u Vás SWITCH, WIFI ROUTER a,kábel FTP CAT
|
|
s DPH |
16.04.2021 |
|
|
Unitech Vaľovčin Pavol Ing. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ ZŠ |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/16
|
Objednávame si u Vás vykonanie odobrých,prehliadok tlakových nádob, kotlov a kotolne,v zmysle platných vyhlášok a STN
|
320,35 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
Nadzam Marián |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/48
|
Objednávame si u Vás revízie na VTZ
|
|
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
Nadzam Marián |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/49
|
Objednávame si u Vás náplne do zásobníkov toal.pap
|
392,88 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/50
|
Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné pros
|
169,72 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov,v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
29.04.2021 |
|
|
POMTEX |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/54
|
Objednávame si prístupové práva k ALF
|
598,00 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
4school s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/51
|
Objednávame si u Vás kontrolu komínov
|
49,00 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/52
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
358,84 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/53
|
Objednávame si u Vás servis a náradie
|
86,70 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
Extratech, s.r.o., |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie IKT
|
|
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
4 textel, s.r.o. |
|
|
PaedDr. Ján Karol, riaditeľ |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
fa za opaľovaciu pištoľ
|
15,99 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
Stanislav Tutko - STIMIX |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
fa za kontrolu komínov
|
137,52 |
s DPH |
27.09.2022 |
|
|
Jaroslav Kačmár - HasPO |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
fa za papierové utierky a dezinfekčný prostriedok
|
716,40 |
s DPH |
27.09.2022 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
fa za vykonanie vnútorných prehliadok na VTZ
|
294,00 |
s DPH |
27.09.2022 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
fa za mobilné služby
|
23,00 |
s DPH |
15.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
93,77 |
s DPH |
13.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
109,88 |
s DPH |
13.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
fa za servis zariadenia na vodu
|
94,20 |
s DPH |
27.09.2022 |
|
|
Unique SK s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |