|
|
Objednávka |
O2021/15
|
Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné,prostriedky a jednorázový riad
|
164,35 |
s DPH |
19.04.2021 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
Iveta Guľvasová |
vedúca ŠJ |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/14
|
Objednávame si u Vás SWITCH, WIFI ROUTER a,kábel FTP CAT
|
|
s DPH |
16.04.2021 |
|
|
Unitech Vaľovčin Pavol Ing. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ ZŠ |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/48
|
Objednávame si u Vás revízie na VTZ
|
|
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
Nadzam Marián |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/54
|
Objednávame si prístupové práva k ALF
|
598,00 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
4school s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/53
|
Objednávame si u Vás servis a náradie
|
86,70 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
Extratech, s.r.o., |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/52
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
358,84 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/51
|
Objednávame si u Vás kontrolu komínov
|
49,00 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/50
|
Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné pros
|
169,72 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/49
|
Objednávame si u Vás náplne do zásobníkov toal.pap
|
392,88 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov,v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
29.04.2021 |
|
|
POMTEX |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/16
|
Objednávame si u Vás vykonanie odobrých,prehliadok tlakových nádob, kotlov a kotolne,v zmysle platných vyhlášok a STN
|
320,35 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
Nadzam Marián |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie IKT
|
|
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
4 textel, s.r.o. |
|
|
PaedDr. Ján Karol, riaditeľ |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
fa za dohľad nad ochranou osobných údajov
|
49,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
fa za športové potreby na stolný tenis
|
345,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
ProfiTTsport s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
fa za dodávku plynu
|
1 515,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
fa za kontrou a opravu hasiacich prístrojov
|
317,64 |
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
Jozef Hurný |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
fa za učebnice pre 1. a 2. stupeň
|
835,00 |
s DPH |
28.06.2022 |
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
fa za učebnice pre 1.stupeň
|
429,20 |
s DPH |
28.06.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
fa prepravu detí počas školy v prírode
|
770,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
|
|
ARRIVA Michalovce a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
fa za mobilné služby
|
21,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
08.11.2022 |