|
Zmluva |
201302
|
14.6.2013
|
4 490,00 |
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
ba kieho s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
18.6.2013
|
|
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
14.6.2013 |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
13/141/0613/1
|
13.6.2013
|
|
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.1. do 30.6.2013
|
|
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
fa za kontrolu komínov
|
137,52 |
s DPH |
27.09.2022 |
|
|
Jaroslav Kačmár - HasPO |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
fa za dohľad nad ochranou osobných údajov
|
49,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
fa za vodné
|
771,11 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
fa za ročný prístup do portálu VSSR
|
204,00 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
fa za kancelárske potreby
|
1 172,34 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
vyúčtovacia fa za prevádzkovú plombu
|
36,00 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
Východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
fa za servis zariadenia na vodu
|
94,20 |
s DPH |
27.09.2022 |
|
|
Unique SK s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
fa za papierové utierky a dezinfekčný prostriedok
|
716,40 |
s DPH |
27.09.2022 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
fa za vykonanie vnútorných prehliadok na VTZ
|
294,00 |
s DPH |
27.09.2022 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
fa za poskytovanie služieb č. VK/09/01/032
|
20,70 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
fa za mobilné služby
|
23,00 |
s DPH |
15.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
93,77 |
s DPH |
13.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
109,88 |
s DPH |
13.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
228,11 |
s DPH |
13.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
fa za opaľovaciu pištoľ
|
15,99 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
Stanislav Tutko - STIMIX |
|
|
|
08.11.2022 |