|
Zmluva |
201302
|
14.6.2013
|
4 490,00 |
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
ba kieho s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.1. do 30.6.2013
|
|
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
13/141/0613/1
|
13.6.2013
|
|
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
18.6.2013
|
|
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
14.6.2013 |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
fa za učebné pomôcky pre deti zo SZP
|
575,40 |
s DPH |
05.04.2022 |
|
|
Prebecon s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
fa za dohľad nad ochranou osobných údajov
|
49,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
fa za dodávku plynu
|
1 515,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
fa za mobilné služby
|
21,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
fa za odber elektrickej energie- nová budova
|
165,06 |
s DPH |
12.04.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
496,81 |
s DPH |
12.04.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
250,12 |
s DPH |
12.04.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
fa za zber a odovz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
12.04.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
fa za hygienické a čistiace potreby a jednorázový,riad
|
233,14 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
fa za poskytovanie služieb č. VK/09/01/032
|
20,70 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
90,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
fa za vytlačené strany k 6.5.2022
|
62,93 |
s DPH |
06.05.2022 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
fa za dodávku plynu
|
1 515,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
fa za zapožičanie komplet lyžiarskej výstroje,,nastavenie lyží a doprava
|
1 190,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
WIN-SPORT s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
107,35 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
08.11.2022 |