|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.1. do 30.6.2013
|
|
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
13/141/0613/1
|
13.6.2013
|
|
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
18.6.2013
|
|
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
14.6.2013 |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
201302
|
14.6.2013
|
4 490,00 |
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
ba kieho s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
fa za dodávku plynu
|
1 866,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
fa za orpavu žalúzií a výmenu tesnenia plastových,okien
|
1 062,33 |
s DPH |
19.02.2023 |
|
|
Mgr. Radovan Ceľuch |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
1 054,12 |
s DPH |
15.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
1 260,14 |
s DPH |
15.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
708,90 |
s DPH |
15.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,30 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
34,20 |
s DPH |
10.02.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
fa za pobyt žiakov na LVK
|
5 520,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
|
|
PPD Liptovská Teplička |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
fa za telefón
|
23,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
fa za dohľad GDPR
|
55,20 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
fa za telefón
|
23,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
fa za kontrolu bezpečnosti telocviční a ich zariad
|
193,20 |
s DPH |
23.02.2023 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
fa za poskytovanie služieb - Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
fa za knižné publikácie - Šport a futbal zvlášť
|
262,90 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
Aurora - print atelier s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |