|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.1. do 30.6.2013
|
|
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
13/141/0613/1
|
13.6.2013
|
|
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
18.6.2013
|
|
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
14.6.2013 |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
201302
|
14.6.2013
|
4 490,00 |
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
ba kieho s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
fa za spotrebu vody
|
754,74 |
s DPH |
30.03.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
fa za autobusovú prepravu
|
252,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
|
|
Nadežda Stahorská - NADA |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
fa za autobusovú prepravu
|
252,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
|
|
Nadežda Stahorská - NADA |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,15 |
s DPH |
12.04.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
fa za podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
|
580,99 |
s DPH |
11.04.2023 |
|
|
GURMEN s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
11.04.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
fa za dohľad GDPR
|
55,20 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
fa za dodávku plynu
|
897,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
fa za systémovú podporu Urbis
|
101,52 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
fa za výmenu a montáž radiátorov
|
6 198,91 |
s DPH |
30.03.2023 |
|
|
CKTHERM s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
fa za pomôcky pre žiakov v HN
|
99,60 |
s DPH |
29.03.2023 |
|
|
POMTEX |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
1 246,74 |
s DPH |
14.04.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
fa za publikáciu - Účtovné súvsťažnosti
|
40,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
118,60 |
s DPH |
27.03.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
fa za telefón
|
23,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
17.05.2023 |