|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.1. do 30.6.2013
|
|
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
13/141/0613/1
|
13.6.2013
|
|
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
18.6.2013
|
|
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
14.6.2013 |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
201302
|
14.6.2013
|
4 490,00 |
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
ba kieho s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2
|
|
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
fa za telefón
|
23,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
fa za pobyt v ŠvP
|
2 780,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
|
|
MXM, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
fa za časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
|
|
EPL s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
288,73 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
343,02 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
904,60 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
378,56 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
fa za hygienické potreby do ŠJ
|
218,69 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
fa za telefón
|
29,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
fa za telekomunikačné a internetové služby
|
108,15 |
s DPH |
05.06.2022 |
|
|
T-Com |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
fa za systémovú podporu Urbis
|
101,52 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
fa za dodávku plynu
|
897,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
fa za dohľad GDPR
|
55,20 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
fa za opravu konvektomatu Retigo 1221B
|
264,00 |
s DPH |
19.05.2023 |
|
|
Elektroservis - Liška Michal |
|
|
|
07.02.2024 |