|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
fa za dodávku IKT
|
14 845,07 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
4 texel s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
fa za opakovanú dodávku zemného plynu
|
11 544,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
fa za dodávku plynu
|
10 589,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
fa za dodávku plynu
|
8 098,00 |
s DPH |
04.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
fa za dodávku plynu
|
7 515,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
vyúčtovacia fa za odber plynu
|
6 489,06 |
s DPH |
19.01.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
fa za výmenu a montáž radiátorov
|
6 198,91 |
s DPH |
30.03.2023 |
|
|
CKTHERM s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
fa stravne listky
|
6 164,37 |
s DPH |
03.06.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky . spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
fa na lavice a stoličky
|
5 981,00 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
Mia nábytok s.r.o |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
fa za opakovanú dodávku zemného plynu
|
5 724,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
fa za pobyt žiakov na LVK
|
5 520,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
|
|
PPD Liptovská Teplička |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
fa za nákup školského nábytku
|
4 809,88 |
s DPH |
29.12.2020 |
|
|
Mia nábytok s.r.o |
|
|
|
15.02.2021 |
|
Zmluva |
201302
|
14.6.2013
|
4 490,00 |
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
ba kieho s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
fa za dodávku plynu
|
3 827,68 |
s DPH |
15.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
fa za relaxačný pobyt zamestnancov
|
3 794,00 |
s DPH |
27.08.2022 |
|
|
FBS - SK s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
fa za revízie elektrickej inštalácie
|
3 500,00 |
s DPH |
11.02.2019 |
|
|
Jozef Makan |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
fa za čistiace a hygienické potreby
|
3 426,84 |
s DPH |
18.03.2020 |
|
|
Mária Kolesárová |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/19
|
objednávame si u Vás čiastiace prostriedky
|
3 426,84 |
s DPH |
18.03.2020 |
|
|
Mária Kolesárová |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
fa za LVK
|
3 393,60 |
s DPH |
25.01.2024 |
|
|
PPD Liptovská Teplička |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
fa za pobyt v ŠvP
|
3 343,00 |
s DPH |
23.06.2022 |
|
|
MXM, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |