|
|
Faktúra |
DF2019/71
|
fa za odmeny súťaž "Na bicykli bezpečne"
|
90,60 |
s DPH |
20.05.2019 |
|
|
Športová reklama - Radoslav Fižiar |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
fa prepravu detí počas školy v prírode
|
460,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
|
|
Šoltés Travel s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
fa za učebnice pre deti so ŠZŠ
|
531,70 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
fa za pracovné zošity - Informatika
|
229,69 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
fa za kancelárske potreby
|
1 172,34 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
fa za kancelárske potreby
|
68,32 |
s DPH |
22.09.2021 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
fa za kancelárske potreby
|
484,40 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
fa za tlačivá pre ZŠ
|
107,16 |
s DPH |
08.03.2022 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
fa za školské tlačivá
|
116,56 |
s DPH |
02.09.2022 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
fa za kancelárske potreby
|
30,30 |
s DPH |
16.12.2022 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
fa za tlačivá pre ZŠ
|
97,32 |
s DPH |
07.12.2022 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
fa za kancelárske potreby
|
249,49 |
s DPH |
24.03.2021 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
fa za čistiace prostriedky
|
1 992,35 |
s DPH |
17.12.2022 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
fa za kancelárske potreby
|
353,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
fa za kancelárske potreby
|
810,36 |
s DPH |
27.02.2023 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
fa za školské tlačivá
|
169,20 |
s DPH |
02.08.2023 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
fa za školské tlačivá
|
96,60 |
s DPH |
17.10.2023 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
fa za kancelárske potreby
|
361,08 |
s DPH |
14.03.2024 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
fa za školské tlačivá
|
109,69 |
s DPH |
23.08.2021 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/4
|
Objdednávame si školské tlačivá
|
201,73 |
s DPH |
16.02.2021 |
|
|
ŠEVT |
|
PaedDr. Ján Karol |
|
12.10.2021 |