|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
fa za žinienky, odrazový mostík a rozkladací klin
|
1 967,01 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/71
|
fa za odmeny súťaž "Na bicykli bezpečne"
|
90,60 |
s DPH |
20.05.2019 |
|
|
Športová reklama - Radoslav Fižiar |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
fa prepravu detí počas školy v prírode
|
460,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
|
|
Šoltés Travel s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
fa za montáž vonkajších reflektorov
|
567,50 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
Šmajda - Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
fa za učebnice pre deti so ŠZŠ
|
531,70 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
fa za pracovné zošity - Informatika
|
229,69 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/63
|
fa za kancelárskej potreby
|
333,57 |
s DPH |
07.05.2019 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
fa za tlačivá
|
142,37 |
s DPH |
21.08.2019 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128
|
fa za kancelárskej potreby
|
459,85 |
s DPH |
23.09.2019 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
fa za kancelarske potreby
|
829,68 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
fa za školské tlačivá
|
123,89 |
s DPH |
24.08.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
fa za školské tlačivá
|
12,34 |
s DPH |
08.09.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
fa za kancelárske potreby a prostriedky na čisteni,bielych tabulí
|
358,84 |
s DPH |
28.09.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/38
|
objednávame si u Vás školské tlačivá
|
123,89 |
s DPH |
21.08.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/45
|
objednávame si u Vás školské tlačivá
|
12,34 |
s DPH |
04.09.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/52
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
358,84 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
PaedDr. Ján Karol |
riaditeľ |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
fa za teplovzdušnú pištoľ, postrek na trávnik, brú
|
86,70 |
s DPH |
29.09.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
fa za školské tlačivá
|
82,52 |
s DPH |
24.11.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
fa za kancelárske potreby
|
909,80 |
s DPH |
17.12.2020 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
fa za školské tlačivá
|
201,73 |
s DPH |
08.03.2021 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
14.04.2021 |