|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
fa za náplne do tlačiarne
|
33,68 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
574,54 |
s DPH |
06.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
372,57 |
s DPH |
24.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
514,20 |
s DPH |
24.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
fa za kontrolu bezpečnosti telcviční a ich zariade
|
198,03 |
s DPH |
10.02.2025 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
07.02.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
fa za mobilný telefón
|
23,58 |
s DPH |
07.02.2025 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
fa za kancelárske potreby
|
282,54 |
s DPH |
06.02.2025 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
fa za kancelárske potreby
|
157,94 |
s DPH |
06.02.2025 |
|
|
Lamitec, spol s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
fa za LVK
|
3 220,00 |
s DPH |
06.02.2025 |
|
|
PPD Liptovská Teplička |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
fa za telefón a internet
|
112,64 |
s DPH |
06.02.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
fa za prístup do databázy testov ALF SK
|
199,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
|
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
fa za plyn
|
1 484,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
fa za odborné prehliadky na VTZ
|
387,00 |
s DPH |
25.02.2025 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
fa za plyn
|
1 484,00 |
s DPH |
20.01.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
112,19 |
s DPH |
02.01.2025 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
452,93 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
325,14 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
fa za opravu traktora
|
499,46 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |