|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
fa za učebnice
|
234,00 |
s DPH |
17.07.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
518,57 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
fa za mobilný telefón
|
23,58 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
fa za gastro potreby pre ŠJ
|
609,35 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
fa za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
fa za plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
fa za EduPage - pre školy
|
250,00 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
fa za servisné práce
|
450,00 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
fa za nákup potravín - občerstvenie DOD
|
26,70 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
DMJ market s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
20.05.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
fa za náplne do tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
20.05.2025 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
238,04 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
265,56 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
fa za knihy
|
150,00 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
TRISIG o.z. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
fa za vykonanie opakovanej úradnej skúšky
|
270,60 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Technická inšpekcia |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
fa za telefón a internet
|
112,64 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
25.07.2025 |