|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
fa za telefón a internet
|
155,51 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
T-Com |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
fa za overenie odbornej spôsobilosti
|
206,64 |
s DPH |
02.02.2026 |
|
|
Technická inšpekcia |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
603,77 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
651,76 |
s DPH |
16.02.2002 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
fa za vykonanie odbornej prípravy
|
295,20 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
Technická inšpekcia |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
fa za vykonanie odborných prehliadok
|
387,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
fa za overenie váh
|
131,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
fa za dodávku OZ projekt ŠKolské ovocie
|
|
s DPH |
12.02.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
40,59 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
fa za dohľad nad ochranou osobných údajov
|
66,79 |
s DPH |
02.02.2026 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
fa za služby Zborovňa
|
27,04 |
s DPH |
02.02.2026 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
fa za ubytovanie a stravovanie LVK
|
2 755,00 |
s DPH |
02.02.2026 |
|
|
PPD Liptovská Teplička |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
fa za vykonanie kontroly bezpečnosti telocviční
|
198,03 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
fa za dodávku OZ projekt ŠKolské ovocie
|
|
s DPH |
29.01.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
fa za dodanie tonerov
|
67,31 |
s DPH |
27.01.2026 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
fa za dodanie tonerov
|
196,80 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
HO-ST, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
fa za dodávku plynu
|
1 149,00 |
s DPH |
21.01.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
fa za EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
22.01.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
vyúčtovacia fa za školské tlačivá
|
65,67 |
s DPH |
19.01.2026 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
fa za hygienické potreby pre ŠJ
|
381,87 |
s DPH |
15.01.2026 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |