|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
fa za hygienické potreby a spotrebný materiál
|
393,48 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
fa za učebnice Matematiky
|
330,00 |
s DPH |
23.08.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
fa za kalibráciu teplomerov
|
257,40 |
s DPH |
16.09.2024 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
122,23 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
254,45 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
174,23 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
fa za materiály Žiak so ŠVVP
|
43,16 |
s DPH |
19.09.2024 |
|
|
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
fa za orange
|
23,32 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
fa za učebnice Matematiky
|
300,74 |
s DPH |
23.08.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
fa za tlačivá
|
26,38 |
s DPH |
09.09.2024 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
fa za učebnice
|
365,40 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
fa za učebnice
|
322,19 |
s DPH |
25.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
fa za monitoring prevázky
|
1 193,82 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
fa za monitoring prevázky
|
123,66 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
fa za vodné a stočné
|
1 760,24 |
s DPH |
06.04.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
fa za dodávku plynu
|
724,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
fa za GDPR
|
61,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
fa za tlačivá
|
150,81 |
s DPH |
09.09.2024 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
fa za hygienické potreby a spotrebný materiál
|
486,78 |
s DPH |
03.09.2024 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
112,18 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
03.01.2025 |