|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
fa za pravidelnú prehliadku
|
1 219,67 |
s DPH |
01.12.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
fa za monitoring prevázky
|
126,71 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
fa za učebnice
|
70,20 |
s DPH |
18.09.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
fa za kontrolu HP a revízie
|
369,86 |
s DPH |
26.09.2025 |
|
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
fa za vybavenie do kuchyne
|
1 278,38 |
s DPH |
03.10.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
fa za vodné a stočné
|
1 951,53 |
s DPH |
28.09.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
fa za plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
fa za systémovú podporu URBIS
|
115,31 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
fa za kancelárske potreby
|
848,62 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
fa za adaptér
|
11,90 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
Unitech Vaľovčin Pavol Ing. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
fa za strešnú krytinu
|
45,95 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
ELA Vranov s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
fa za prístup do Zborovne
|
27,04 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
fa za telefón a internet
|
154,08 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
fa za vykonanie vnútorných prehliadok
|
324,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
fa za učebnice
|
323,40 |
s DPH |
14.09.2025 |
|
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
fa za opravu siete a servisné práce
|
122,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
fa za licenciu SmartBooks
|
580,07 |
s DPH |
08.10.2025 |
|
|
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
fa za učebnice
|
65,10 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |