|
Zmluva |
13/141/0613/1
|
13.6.2013
|
|
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 2013-01
|
didaktické prostriedky k rozvoju metakognitívnych zručností
|
|
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
fa za pravidelnú prehliadku
|
1 219,67 |
s DPH |
01.12.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
fa za opravu elektroinštalácie
|
1 207,15 |
s DPH |
26.01.2026 |
|
|
Jozef Makan |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
462,46 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
341,89 |
s DPH |
12.01.2002 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
600,66 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
fa za predlžovačku, rozvodky a žiarovky
|
120,90 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Unitech Vaľovčin Pavol Ing. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
fa za dohlad nad ochranou osobných údajov
|
64,27 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
fa za telefón a internet
|
155,28 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
T-Com |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
fa za potraviny - záver KR
|
27,82 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
JP-TOP |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
fa za predplatné portál Zborovňa
|
338,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
fa za záhradnícke substrátny, náradie, postreky
|
1 600,00 |
s DPH |
30.12.2025 |
|
|
René Kušnír |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
fa za bežecký pás
|
629,30 |
s DPH |
22.12.2025 |
|
|
Hegen Česko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
fa za pogumovaný obrus
|
172,20 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
Marián Petruš - KELEBEK |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
fa za prístup na portál VS
|
132,84 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
fa za čistiace a hygienické prostriedky
|
2 893,75 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
fa za nábytok do tried
|
12 220,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
Mia nábytok s.r.o |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
fa za kosačku, postrekovač, gitaru a harmoniku
|
3 509,56 |
s DPH |
22.12.2025 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |