|
Zmluva |
13/141/0613/1
|
13.6.2013
|
|
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 2013-01
|
didaktické prostriedky k rozvoju metakognitívnych zručností
|
|
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
fa za dodávku OZ projekt Školské ovocie
|
|
s DPH |
22.10.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
fa za dodávku OZ projekt Školské Mlieko
|
|
s DPH |
14.10.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
fa za dodávku OZ projekt Školské ovocie
|
|
s DPH |
14.10.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
fa za dodávku OZ projekt Školské ovocie
|
|
s DPH |
08.10.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
fa za dodávku OZ projekt Školské mlieko
|
|
s DPH |
01.10.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
fa za dodávku OZ projekt ŠKolské ovocie
|
|
s DPH |
24.09.2026 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
fa za odber elektrickej energie
|
907,27 |
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
fa za náplň do vakov
|
167,00 |
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
fa za vykonanie vnútorných prehliadok na VTZ
|
294,00 |
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
Tomáš Pittner - revízny technik TN |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
fa za kontrolu, opravu hasiacich prístrojov
|
368,63 |
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
fa za školské pomôcky pre deti v HN
|
66,40 |
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
Ing. Dušan Cicko |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
fa za školské tlačivá
|
227,00 |
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
fa za dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu ZŠ
|
1 845,00 |
s DPH |
05.10.2026 |
|
|
Miroslav Dzurik |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
fa za dozinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v ŠJ
|
1 955,70 |
s DPH |
05.10.2026 |
|
|
Miroslav Dzurik |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
fa za telefón a internet
|
154,08 |
s DPH |
01.10.2026 |
|
|
T-Com |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
fa za dodávku plynu
|
1 149,00 |
s DPH |
01.10.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
fa za dohľad nad ochranou osobných údajov
|
66,79 |
s DPH |
01.10.2026 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
28.10.2026 |