|
Zmluva |
13/141/0613/1
|
13.6.2013
|
|
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 558/1 094 14 Sečovská Polianka |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 2013-01
|
didaktické prostriedky k rozvoju metakognitívnych zručností
|
|
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
318,38 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
452,93 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
325,14 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
fa za opravu traktora
|
499,46 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
DUVALO, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
fa za vodné a stočné
|
1 234,39 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoloenosť a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
fa za GDPR
|
61,00 |
s DPH |
03.01.2025 |
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
fa za telefón
|
87,77 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
T-Com |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
fa za telefón
|
96,34 |
s DPH |
03.01.2025 |
|
|
T-Com |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
fa za monitoring prevázky
|
123,62 |
s DPH |
03.01.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
fa za hygienické potreby a spotrebný materiál
|
393,48 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
HygArt s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
fa za odber elektrickej energie - ŠJ
|
571,86 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
fa za odber elektrickej energie- novábudova
|
351,10 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
fa za odber elektrickej energie- stará budova
|
345,17 |
s DPH |
14.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
fa za vykonanie revízie komínov
|
171,07 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
Milan Boroš - ABM Technik |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
fa za vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
fa za geografický atlas
|
269,07 |
s DPH |
19.11.2024 |
|
|
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
fa za vykonanie revízií plynových zariadení
|
498,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
Milan Boroš - ABM Technik |
|
|
|
03.01.2025 |