Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/13	fa za prenájom lyžiarskych výstrojov	832,00	s DPH	07.02.2020			WIN-SPORT s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	DF2020/12	fa za uvývací a oplachovací prostriedok	168,00	s DPH	04.02.2020			Elektroservis - VV, s.r.o				26.05.2020
	Faktúra	DF2020/11	fa za dodávku plynu	1 130,00	s DPH	04.02.2020			Slovenský plynárenský priemysel				26.05.2020
	Faktúra	DF2020/10	fa za pracovnú zdravotnú službu	348,00	s DPH	04.02.2020			Anna Kačmárová				26.05.2020
	Faktúra	DF2020/9	fa za telefón	21,77	s DPH	04.02.2020			T-Com				26.05.2020
	Faktúra	DF2020/8	fa za dodávku hygienických potrieb	59,09	s DPH	31.01.2020			ILLE-papier-service SK spol. s .r.o.				26.05.2020
	Faktúra	DF2020/7	fa za čistiace prostriedky	173,70	s DPH	16.01.2020			HygArt s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	DF2020/6	fa za jednorázové naádoby na balenie obedov	19,42	s DPH	16.01.2020			Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART				26.05.2020
	Faktúra	DF2020/5	fa za pobyl žiakov a pedagógov na LVK	3 120,00	s DPH	13.01.2020			Mária Bekešová - Pezión Šafrán				26.05.2020
	Faktúra	DF2019/182	fa za hygienický tovar do školskej jedálne	104,20	s DPH	12.12.2019			HygArt s.r.o.				17.02.2020
	Faktúra	DF2019/180	fa za opravu elektrospotrebičov a elektroinštaláci	705,40	s DPH	12.12.2019			Jozef Makan				17.02.2020
	Faktúra	DF2020/30	fa za telefón	31,76	s DPH	09.03.2020			T-Com				26.05.2020
	Faktúra	DF2019/140	fa za hygienické potreby	55,97	s DPH	10.10.2019			ILLE-papier-service SK spol. s .r.o.				17.02.2020
	Faktúra	DF2019/150	fa za telefón	71,70	s DPH	22.10.2019			Orange Slovensko				17.02.2020
	Faktúra	DF2019/149	fa za opravu elektroinštalácie v chemickej učebni	37,00	s DPH	17.10.2019			Marián Šmajda				17.02.2020
	Faktúra	DF2019/148	fa za GDPR	348,00	s DPH	15.10.2019			Haspo.sk s.r.o.				17.02.2020
	Faktúra	DF2019/147	fa za odber elektrickej energie- nová budova	121,09	s DPH	15.10.2019			Východoslovenská energetika a.s.				17.02.2020
	Faktúra	DF2019/146	fa za odber elektrickej energie- stará budova	103,06	s DPH	15.10.2019			Východoslovenská energetika a.s.				17.02.2020
	Faktúra	DF2019/145	fa za odber elektrickej energie - ŠJ	180,42	s DPH	15.10.2019			Východoslovenská energetika a.s.				17.02.2020
	Faktúra	DF2019/144	fa za školské ovocie	41,66	s DPH	14.10.2019			HOOK, s.r.o.				17.02.2020

<< | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1601-1620/1776