Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2021/15	Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné,prostriedky a jednorázový riad	164,35	s DPH	19.04.2021			HygArt s.r.o.		Iveta Guľvasová	vedúca ŠJ	12.10.2021
	Objednávka	O2021/14	Objednávame si u Vás SWITCH, WIFI ROUTER a,kábel FTP CAT		s DPH	16.04.2021			Unitech Vaľovčin Pavol Ing.		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ ZŠ	12.10.2021
	Objednávka	O2020/48	Objednávame si u Vás revízie na VTZ		s DPH	17.09.2020			Nadzam Marián		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	05.10.2020
	Objednávka	O2020/54	Objednávame si prístupové práva k ALF	598,00	s DPH	18.09.2020			4school s.r.o.		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	05.10.2020
	Objednávka	O2020/53	Objednávame si u Vás servis a náradie	86,70	s DPH	18.09.2020			Extratech, s.r.o.,		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	05.10.2020
	Objednávka	O2020/52	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	358,84	s DPH	18.09.2020			ŠEVT		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	05.10.2020
	Objednávka	O2020/51	Objednávame si u Vás kontrolu komínov	49,00	s DPH	17.09.2020			Haspo.sk s.r.o.		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	05.10.2020
	Objednávka	O2020/50	Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné pros	169,72	s DPH	17.09.2020			HygArt s.r.o.		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	05.10.2020
	Objednávka	O2020/49	Objednávame si u Vás náplne do zásobníkov toal.pap	392,88	s DPH	17.09.2020			HygArt s.r.o.		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	05.10.2020
	Objednávka	O2021/16	Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov,v hmotnej núdzi	83,00	s DPH	29.04.2021			POMTEX		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	12.10.2021
	Objednávka	O2020/16	Objednávame si u Vás vykonanie odobrých,prehliadok tlakových nádob, kotlov a kotolne,v zmysle platných vyhlášok a STN	320,35	s DPH	09.03.2020			Nadzam Marián		PaedDr. Ján Karol	riaditeľ	02.10.2020
	Zmluva		Kúpna zmluva na dodanie IKT		s DPH	26.03.2021			4 textel, s.r.o.			PaedDr. Ján Karol, riaditeľ	26.03.2021
	Faktúra	DF2022/89	fa za dohľad nad ochranou osobných údajov	49,00	s DPH	01.07.2022			Haspo.sk s.r.o.				08.11.2022
	Faktúra	DF2022/88	fa za športové potreby na stolný tenis	345,00	s DPH	30.06.2022			ProfiTTsport s.r.o.				08.11.2022
	Faktúra	DF2022/91	fa za dodávku plynu	1 515,00	s DPH	01.07.2022			Slovenský plynárenský priemysel				08.11.2022
	Faktúra	DF2022/87	fa za kontrou a opravu hasiacich prístrojov	317,64	s DPH	30.06.2022			Jozef Hurný				08.11.2022
	Faktúra	DF2022/86	fa za učebnice pre 1. a 2. stupeň	835,00	s DPH	28.06.2022			Gorila.sk				08.11.2022
	Faktúra	DF2022/85	fa za učebnice pre 1.stupeň	429,20	s DPH	28.06.2022			Orbis Pictus Istropolitana				08.11.2022
	Faktúra	DF2022/84	fa prepravu detí počas školy v prírode	770,00	s DPH	24.06.2022			ARRIVA Michalovce a.s.				08.11.2022
	Faktúra	DF2022/83	fa za mobilné služby	21,00	s DPH	24.06.2022			Orange Slovensko				08.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1718